财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院

单位：万元

收        入

支        出

项    目

预算

项    目

预算

一、一般公共预算

1,678.0365

一、一般公共服务支出

1,648.1865

二、政府性基金预算

二、外交支出

三、国有资本经营预算

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

29.85

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

       本年收入合计

1,678.0365

       本年支出合计

1,678.0365

二十三、结转下年

         收入总计

1,678.0365

         支出总计

1,678.0365

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院

单位：万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中：基本支出

项目支出

                合    计

1,678.0365

434.20

1,243.8365

[201]一般公共服务支出

1,648.1865

404.35

1,243.8365

  [20138]市场监督管理事务

1,648.1865

404.35

1,243.8365

    [2013804]市场监督管理专项

1,243.8365

1,243.8365

    [2013850]事业运行

404.35

404.35

[208]社会保障和就业支出

29.85

29.85

  [20805]行政事业单位离退休

29.85

29.85

    [2080502]事业单位离退休

29.85

29.85

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院

单位：万元

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算

                合    计

434.20

[301]工资福利支出

[505]对事业单位经常性补助

404.35

  [30101]基本工资

  [50501]工资福利支出

90.00

  [30102]津贴补贴

  [50501]工资福利支出

110.00

  [30107]绩效工资

  [50501]工资福利支出

127.31

  [30108]机关事业单位基本养老保险缴费

  [50501]工资福利支出

40.00

  [30109]职业年金缴费

  [50501]工资福利支出

23.84

  [30110]职工基本医疗保险缴费

  [50501]工资福利支出

6.00

  [30111]公务员医疗补助缴费

  [50501]工资福利支出

6.00

  [30112]其他社会保障缴费

  [50501]工资福利支出

1.20

[303]对个人和家庭的补助

[509]对个人和家庭的补助

29.85

  [30302]退休费

  [50905]离退休费

29.85

                                                       表7               

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院

单位：万元

项        目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

行政经费

“三公”经费

21.2060

21.2060

      其中：（一）因公出国（境）支出

            （二）公务用车购置及运行维护支出

19.2782

19.2782

                  1.公务用车购置

                  2.公务用车运行维护费

19.2782

19.2782

            （三）公务接待费支出

1.9278

1.9278

注：
一、行政经费
行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

二、“三公”经费
“三公”经费是指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院

单位：万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

小计

其中：基本支出

项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院

单位：万元

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算

        合    计

1,243.8365

[301]工资福利支出

[505]对事业单位经常性补助

746.9700

  [30107]绩效工资

  [50501]工资福利支出

247.6000

  [30113]住房公积金

  [50501]工资福利支出

110.0000

  [30199]其他工资福利支出

  [50501]工资福利支出

389.3700

[302]商品和服务支出

[505]对事业单位经常性补助

356.5865

  [30201]办公费

  [50502]商品和服务支出

10.0000

  [30202]印刷费

  [50502]商品和服务支出

5.0000

  [30203]咨询费

  [50502]商品和服务支出

5.5000

  [30209]物业管理费

  [50502]商品和服务支出

34.0000

  [30211]差旅费

  [50502]商品和服务支出

79.1854

  [30213]维修（护）费

  [50502]商品和服务支出

28.9174

  [30214]租赁费

  [50502]商品和服务支出

14.0000

  [30216]培训费

  [50502]商品和服务支出

24.0978

  [30217]公务接待费

  [50502]商品和服务支出

1.9278

  [30218]专用材料费

  [50502]商品和服务支出

20.0000

  [30226]劳务费

  [50502]商品和服务支出

1.9278

  [30227]委托业务费

  [50502]商品和服务支出

2.0000

  [30228]工会经费

  [50502]商品和服务支出

20.0000

  [30231]公务用车运行维护费

  [50502]商品和服务支出

19.2782

  [30239]其他交通费用

  [50502]商品和服务支出

86.7521

  [30299]其他商品和服务支出

  [50502]商品和服务支出

4.0000

[303]对个人和家庭的补助

[509]对个人和家庭的补助

35.0000

  [30309]奖励金

  [50901]社会福利和救助

35.0000

[310]资本性支出

[506]对事业单位资本性补助

105.2800

  [31002]办公设备购置

  [50601]资本性支出（一）

22.1300

  [31003]专用设备购置

  [50601]资本性支出（一）

83.1500

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

预算拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

1,884.20

434.20

434.20

1,450.00

广东省特种设备检测研究院江门检测院

1,884.20

434.20

434.20

1,450.00

    工资和福利支出

1,539.50

404.35

404.35

1,135.15

    商品和服务支出

227.50

227.50

    对个人和家庭的补助

33.85

29.85

29.85

4.00

    其他资本性等支出

83.35

83.35

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

1,243.8365

1,243.8365

1,243.8365

广东省特种设备检测研究院江门检测院

1,243.8365

1,243.8365

1,243.8365

  技术检测成本

705.7055

705.7055

705.7055

围绕中心任务完成约39000台（套）检验检测任务，确保江门地区特种设备的安全，提高检验检测能力，检验完成率为99.5%，总支出705.7055万元。

电梯类安全监管工作经费（电梯监督抽查工作经费）

99.6811

99.6811

99.6811

特种设备法定检测工作经费

110.8499

110.8499

110.8499

检验检测成本性支出和工作经费

327.60

327.60

327.60

技术检测成本

705.7055

围绕中心任务完成约39000台（套）检验检测任务，确保江门地区特种设备的安全，提高检验检测能力，检验完成率为99.5%，总支出705.7055万元。