目 录
第一部分 广东省特种设备检测研究院江门检测院概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 2020年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2020 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东省特种设备检测研究院
江门检测院 概况
一、主要职责
广东省特种设备检测研究院江门检测院（以下简称江门检测院）属公益二类，正科级单位，核定事业编制41名，其中院长1名，副院长2名，经费按财政补助二类拨付。
承担特种设备法定检验、监督检验、鉴定评审等工作，承担特种设备事故调查处理有关技术性工作，开展特种设备质量、安全科研工作，开展特种设备使用安全风险评估、高耗能特种设备节能监督检测、促进特种设备质量安全提升、行业健康发展等技术性公益工作，开展特种设备行业培训、咨询、委托检验等技术服务工作。
二、机构设置：
根据上述职能本部门内设置院长室、副院长室、办公室、财务室、业务室、质量管理办公室、检验一室、检验二室、检验三室、检验四室、检验五室、锅炉介质监测与安全阀校验中心、特种设备考试中心、广东省质量监督造船起重机械检验站（江门）等14个职能部门。
第二部 2020年部门预算表
表1 | |||
收支总体情况表 | |||
单位名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 1,721.67 | 一、一般公共服务支出 | 3,336.42 |
二、财政专户拨款 | 二、外交支出 | ||
三、其他资金 | 1,012.00 | 三、国防支出 | |
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 46.25 | ||
九、卫生健康支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
本年收入合计 | 2,733.67 | 本年支出合计 | 3,382.67 |
四、上级补助收入 | 二十三、对附属单位补助支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 二十四、上缴上级支出 | ||
六、用事业基金弥补收支差额 | 649.00 | 二十五、结转下年 | |
收入总计 | 3,382.67 | 支出总计 | 3,382.67 |
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况 | |||
表2 | |||||||||||||
收入总体情况表 | |||||||||||||
单位名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院 | 单位：万元 | ||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 预算拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | ||||
合计 | 3382.67 | 1721.67 | 1000.00 | 12.00 | 649.00 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3336.42 | 1675.42 | 1000.00 | 12.00 | 649.00 | |||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 3336.42 | 1675.42 | 1000.00 | 12.00 | 649.00 | |||||||
2013810 | 质量基础 | 1017.00 | 1017.00 | ||||||||||
2013815 | 质量安全监管 | 243.60 | 210.00 | 33.60 | |||||||||
2013850 | 事业运行 | 2075.82 | 448.42 | 966.40 | 12.00 | 649.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 46.25 | 46.25 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.25 | 46.25 | ||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 46.25 | 46.25 | ||||||||||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||||||||||
表3 | |||||||||
支出总体情况表 | |||||||||
单位名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院 | 单位：万元 | ||||||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | ||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||
合计 | 3,382.67 | 2,122.07 | 1,260.60 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,336.42 | 2,075.82 | 1,260.60 | |||||
20138 | 市场监督管理事务 | 3,336.42 | 2,075.82 | 1,260.60 | |||||
2013810 | 质量基础 | 1,017.00 | 1,017.00 | ||||||
2013815 | 质量安全监管 | 243.60 | 243.60 | ||||||
2013850 | 事业运行 | 2,075.82 | 2,075.82 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 46.25 | 46.25 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.25 | 46.25 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 46.25 | 46.25 | ||||||
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 1,721.67 | 一、一般公共服务支出 | 1,675.42 |
二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 46.25 | ||
九、卫生健康支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
本年收入合计 | 1,721.67 | 本年支出合计 | 1,721.67 |
二十三、结转下年 | |||
收入总计 | 1,721.67 | 支出总计 | 1,721.67 |
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||
表5 | |||
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | |||
单位名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院 | 单位：万元 | ||
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |
合 计 | 1,721.67 | 494.67 | 1,227.00 |
[201]一般公共服务支出 | 1,675.42 | 448.42 | 1,227.00 |
[20138]市场监督管理事务 | 1,675.42 | 448.42 | 1,227.00 |
[2013810]质量基础 | 1,017.00 | 1,017.00 | |
[2013815]质量安全监管 | 210.00 | 210.00 | |
[2013850]事业运行 | 448.42 | 448.42 | |
[208]社会保障和就业支出 | 46.25 | 46.25 | |
[20805]行政事业单位养老支出 | 46.25 | 46.25 | |
[2080502]事业单位离退休 | 46.25 | 46.25 | |
表6 | ||
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） | ||
单位名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院 | 单位：万元 | |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 494.67 | |
[301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 448.42 |
[30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 178.95 |
[30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 128.70 |
[30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 77.72 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 32.70 |
[30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 15.45 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 14.40 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 0.50 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 46.25 |
[30302]退休费 | [50905]离退休费 | 46.25 |
表7 | |||
一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） | |||
单位名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院 | 单位：万元 | ||
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 | |
合 计 | 1,227.00 | ||
[301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 828.11 | |
[30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 196.00 | |
[30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 100.00 | |
[30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 532.11 | |
[302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 300.18 | |
[30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 7.00 | |
[30202]印刷费 | [50502]商品和服务支出 | 7.00 | |
[30211]差旅费 | [50502]商品和服务支出 | 80.00 | |
[30213]维修（护）费 | [50502]商品和服务支出 | 30.00 | |
[30214]租赁费 | [50502]商品和服务支出 | 15.10 | |
[30216]培训费 | [50502]商品和服务支出 | 20.00 | |
[30217]公务接待费 | [50502]商品和服务支出 | 0.43 | |
[30218]专用材料费 | [50502]商品和服务支出 | 8.00 | |
[30228]工会经费 | [50502]商品和服务支出 | 20.00 | |
[30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出 | 19.15 | |
[30239]其他交通费用 | [50502]商品和服务支出 | 90.00 | |
[30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 3.50 | |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 40.00 | |
[30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 40.00 | |
[310]资本性支出 | [506]对事业单位资本性补助 | 58.71 | |
[31002]办公设备购置 | [50601]资本性支出（一） | 9.00 | |
[31003]专用设备购置 | [50601]资本性支出（一） | 49.71 | |
表8 | ||||
预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 | ||||
单位名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院 | 单位：万元 | |||
项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | ||||
“三公”经费 | 19.58 | 19.58 | ||
其中：（一）因公出国（境）支出 | ||||
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 19.15 | 19.15 | ||
1.公务用车购置 | ||||
2.公务用车运行维护费 | 19.15 | 19.15 | ||
（三）公务接待费支出 | 0.43 | 0.43 | ||
注： | ||||
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 | ||||
表9 | ||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||
单位名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院 | 单位：万元 | |||
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 | ||||
表10 | |||||||
部门预算基本支出预算表 | |||||||
单位名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院 | 金额：万元 | ||||||
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
广东省特种设备检测研究院江门检测院 | 2,122.07 | 494.67 | 494.67 | 1,627.40 | |||
工资和福利支出 | 1,540.62 | 448.42 | 448.42 | 1,092.20 | |||
商品和服务支出 | 519.05 | 519.05 | |||||
对个人和家庭的补助 | 51.25 | 46.25 | 46.25 | 5.00 | |||
其他资本性等支出 | 11.15 | 11.15 | |||||
表11 | ||||||||
部门预算项目支出及其他支出预算表 | ||||||||
单位名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院 | 金额：万元 | |||||||
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
广东省特种设备检测研究院江门检测院 | 1,260.60 | 1,227.00 | 1,227.00 | 33.60 | ||||
技术检测成本 | 669.00 | 669.00 | 669.00 | 围绕中心任务完成约41000台（套）检验检测任务，确保特种设备的安全，提高检验检测能力，检验完成率为大于95%。 | ||||
特种设备检验检测成本性支出 | 348.00 | 348.00 | 348.00 | |||||
质量安全监管项目经费 | 243.60 | 210.00 | 210.00 | 33.60 | ||||
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、 部门预算支出增减变化情况
2020年本部门收入预算3382.67万元，比上年增加254.63万元，增长8.14%，主要原因一是财政拨款收入比上年增加43.63万元；二是用事业基金弥补收支差额比去年增长199万元。本部门支出预算3382.67万元，比上年增加254.63万元，增长8.14%，主要原因一是基本支出公用经费比上年增加291.55；二是项目支出比上年增加16.76万元。
二、“三公”经费安排情况说明
2020年本部门“三公”经费预算安排19.58万元，比上年减少1.63万元，下降7.67%，主要原因是一是贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出。二是公务用车制度改革后，有效降低公务用车购置及运行维护费用；三是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格执行公务接待标准，严格控制公务接待开支。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费19.15万元，比上年减少0.13万元，下降0.67%，主要原因是公务用车制度改革后，有效降低了公务用车购置及运行维护费用；公务接待费0.43万元，比上年减少1.5万元，增长77.72%，主要原因贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格执行公务接待标准，严格控制公务接待开支。
三、政府采购情况
2020年本部门政府采购安排83.32万元，其中：货物类采购预算14.4万元。服务类采购预算：68.92万元。
四、 国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，我院固定资产净值金额885.94万元，分布构成情况为：房屋3079.26平方米，车辆14辆，单价在50万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产103.46万元，主要是办公设备20.15万元、检验检测专用设备83.31万元。
五、 重点项目预算绩效目标情况
项目 | 预算数 | 绩效目标 |
技术检测成本
|
669万元 | 围绕中心任务完成约41000台（套）检验检测任务，确保特种设备的安全，提高检验检测能力，检验完成率为大于95%。 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
广东省特种设备检测研究院江门检测院
2020年2月14日